2021年度吉林市招生考试服务中心部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
为教育考试招生考试提供服务。承担普通高等学校招生考试、成人高等学校统一招生考试、高等教育自学考试、普通高中学业水平考试和教育部门承担的非学历证书的服务工作。参与研究制定标准化考点建设标准、流程和评估方案等工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，吉林市招考考试服务中心内设6个机构，分别为综合科、高考科、中（研）科、自（成）考科、信息科、学考科。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各2,014.06万元、2,230.37万元。与2020年相比，收、支总计各增加882.18万元、971.43万元，增长44%。主要原因：本年度增加了标准化考点升级改造等项目支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,014.06 万元，其中：财政拨款收入2,013.87万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.18万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,230.37万元，其中：基本支出479.84万元，占21.5%；项目支出1750.52万元，占78.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费444.06万元，占19.9%；公用经费35.6万元，占1.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各2013.87万元、2230.18万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加882.85万元、971.4万元，增长44%。主要原因:本年度增加了标准化考点升级改造等项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2230.18万元，占本年支出合计的99.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加882.85万元，增长44%。主要原因：本年度增加了标准化考点升级改造等项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2230.18万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出2097.10万元，占94.0%；社会保障和就业（类）支出81.35万元，占3.7%；卫生健康（类）支出18.82万元，占0.8%；住房保障（类）支出32.92万元，占1.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1796.20万元，支出决算为2230.37万元，完成年初预算的124.2%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）教育支出（项）。年初预算为1697.8万元，支出决算为2097.28万元，完成年初预算的123.5%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转人标准化考点升级改造等项目于本年度支付。
2.社会保障和就业支出年初预算为44.1万元，支出决算为81.35万元，完成年初预算的184.5%。决算数大于预算数的主要原因是上年度养老保险金于本年度支付。
3.卫生健康支出年初预算为19.5万元，支出决算为18.82万元，完成年初预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调出和退休。
4.住房保障支出年初预算为34.8万元，支出决算为32.92万元，完成年初预算的94.6%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调出和退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2230.18万元，其中：人员经费444.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费35.6万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.70万元，支出决算为5.84万元，完成预算的87.2%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情公务活动统筹考虑，总量减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.84万元，占100%；公务接待费支出决算为 0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：。
2.公务用车购置及运行费预算6.30万元，支出决算为 5.84万元，完成预算的92.7%，主要原因是因疫情公务活动统筹考虑，总量减少。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出5.84万元，主要是考试业务用车。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,公务用车购置数为0辆。
公务接待费预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：
外宾接待支出0万元。。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
组织对2021年度部门预算地方教育附加高考公用支补助项目等13个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金1349.2万元，绩效自评率为76.9%。
（二）绩效评价结果应用
我部门吉林市招生考试服务中心绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度，机关运行经费支出35.6万元，比年初预算数减少27.1万元，降低43%，主要是由于特殊原因，本年底才实际搬迁新址，致使安排的新址公用支出预算未能如期支付。
（二）政府采购支出情况
2021年度，政府采购支出总额866.55万元，其中：政府采购货物支出866.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额866.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，吉林市招生考试服务中心共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是考试业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括保办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。